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——2025年8月28日在板芙镇第十七届人民代表大会

第十一次会议上

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2025年预算调整方案草案，请代表们审议。

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一） 一般公共预算总收入调整情况。一般公共预算总收入由年初预算69,471.61万元调整为69,224.45万元，调减247.17万元。主要调整：1.调增非税返还14,000.00万元；2.调减市扣缴税收分成预拨款200.00万元；3.调减均衡性转移支付收入2,203.40万元；4.调减调入资金11,843.77万元。

　　（二）一般公共预算总支出调整情况。一般公共预算总支出由年初预算69,471.61万元调整为69,224.45万元，调减247.17万元。主要调整：1.压减非必要、非刚性支出，调减项目支出47.17万元；2.市扣缴税收分成预拨款，调减上解上级支出200.00万元。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）政府性基金预算总收入调整情况。政府性基金预算总收入由年初预算50,182.02万元调增为60,408.26万元，调增10,226.23万元。主要调整：1.调增新增专项债券资金14,820.00万元，调减本年到期债券再融资额度122.89万元；2.调减智装园土地出让收入4,470.88万元。

　　（二）政府性基金预算总支出调整情况。政府性基金预算总支出由年初预算50,182.02万元调整为60,408.26万元，调增10,226.23万元。主要调整：1.调增新增专项债券资金支出14,820.00万元；2.专项债券利息及手续费增加，调增上解上级支出250.00万元；3.调减调出资金4,843.77万元。

　　三、专项债券管理使用及调整情况

　　（一）专项债券管理使用总体情况

　　2022年以来，我镇积极申请债券资金助推高质量发展，通过借助第三方专业团队力量，准确把握政策要点，提前谋划，做大做实项目储备，动态调整策略，分批滚动推进项目，确保镇重点项目顺利推进。2022年至今，我镇累计新增专项债券资金125,609.49万元，资金投向覆盖低效工业园改造、公共基础设施提升、乡村振兴、污水治理、老旧小区改造、教育民生等领域，顺利完成30多条主次道路改造升级、快速建好市级样板“芙中分园”工改项目、统筹盘活村内闲置土地资源、成功打造“湖洲山公园”等文旅景点，板芙发展生机勃勃、城乡面貌焕然一新。

　　（二）专项债券2025年管理使用及调整情况

　　今年上半年，我镇累计新增专项债券资金14,820.00万元，拟相应调增债券项目预算14,820.00万元。截至6月底，我镇2025年债券资金累计已拨付14,820.00万元，拨付率100%。其中，投向产业园区及基础设施建设领域11,200.00万元、农村生活污水领域2,720.00万元、医疗卫生900.00万元，保障了芙中分园、芙蓉桥升级改造、宏景路升级改造、迎宾大道（智装园段）改造、社区卫生服务中心（纯水岸）标准化建设项目、板芙镇农村生活污水治理工程等项目的顺利推进。

　　各位代表，我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的指导和监督下，认真落实预算草案，加强资金统筹调配，严格把握预算执行，优化财政支出结构，把有限的财政资金用在刀刃上，全力保障民生事业发展、重点项目建设及板芙镇经济社会各项事业稳步前行，为实现板芙镇高质量发展筑牢坚实财政基础。